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淮北市广播电视台2017年部门决算公开

2019-01-19 15:40 来源:淮北广播电视网
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淮北市广播电视台2017年部门决算情况说明

一、部门主要职能

贯彻执行党的方针政策,坚持正确舆论导向,及时准确地宣传党的路线方针政策,为市委市政府工作大局和中心服务。办好健康向上的广播电视节目,不断丰富人民群众的精神文化生活,大力发展新媒体业务,拓展宣传阵地和渠道;做好广播电视节目安全播出和技术保障工作,加快科技创新和改革步伐,努力提升广播电视科技水平和播出水平,完成市委市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,淮北市广播电视台2017年度部门决算为本级决算,与预算相同。

纳入淮北市广播电视台2017年度部门决算编制范围的单位共一个,详细情况见下表:

三、淮北市广播电视台2017年度部门决算说明

(一)2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计3606.58万元,支出总计3349.32万元,年末结转结余257.26万元。与2016年相比,收入增加640.57万元,增长21.6%,支出增加383.31万元,增长12.92%,主要原因:1.由于职工正常调资,社保公积金等随之上调;2.在编人员养老保险及职业年金自2017年10月起开始缴纳;3.本年财政增拨 “媒体融合发展设备购置”等项目经费,故收支有所增加。

(二)2017年度收入决算情况说明

本年收入合计3606.58万元,其中:财政拨款收入3606.58万元,占比100%。

(三)2017年度支出决算情况说明

本年支出合计3349.32万元,其中:基本支出1987.61万元,占59.34%;项目支出1361.71万元,占40.66%。

(四)2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计3606.58万元,支出总计3349.32万元,年末财政拨款结转和结余257.26万元。与2016年相比,财政拨款收入增加646.57万元,增长21.84%,支出增加389.31万元,增长13.15%。主要原因:1.由于职工正常调资,社保公积金等随之上调;2.在编人员养老保险及职业年金自2017年10月起开始缴纳;3.本年财政增拨 “媒体融合发展设备购置”等项目经费,故收支有所增加。

(五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出3349.32万元,占本年支出的100%。与2016年相比,支出增加389.31万元,增长13.15%。主要原因:本年财政增拨 “媒体融合发展设备购置”等项目经费,故支出有所增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3431.16万元,支出决算为3349.32万元,完成年初预算的97.61%。决算数小于预算数的原因是近两年市场经济增速放缓,市场经济萎靡带来商业不振,传统媒体影响力渐弱,宣传效果降低,广告经营创收难度增加,我台非税收入降低,支出也随之下降。其中基本支出1987.61万元,占59.34%;项目支出1361.71万元,占40.66%。具体情况如下:

(1)“文化体育与传媒支出”2017年度决算2545.12万元,比2016年增加88.31万元,增长3.59%,其中“其他新闻出版广播影视支出”决算2545.12万元,主要用于我台人员工资、基本运行及节目制作、广告运营等各方面支出。

(2)“社会保障和就业”2017年度决算292.53万元,比2016年增加51.19万元,增长21.21%,主要原因是2017年自10月起缴纳在编人员养老保险及职业年金费用。其中:“事业单位离退休”决算197.67万元,主要用于事业单位离退休人员支出;“机关事业单位基本养老缴费支出”49.41万元;“机关事业单位职业年金缴费支出”13.59万元;“其他社会保障和就业支出”决算31.86万元,主要用于事业单位人员生育、工伤等社保缴费。

(3)“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算139.83万元,比2016年增加35.54万元,增长34.08%,主要原因是事业单位人员每年政策性增资,医疗保险缴费等也随之增加。其中:“事业单位医疗”决算96.96万元;“公务员医疗补助”决算42.87万元,主要用于事业单位医疗保障方面的支出。

(4) “城乡社区支出”2017年度决算157.7万元,比2016年增加157.7万元,主要原因是:本年新增全国文敏城市奖励金和棚改考核经费。其中:“一般行政管理事务”157.2万元为第五届全国人民城市奖励资金;“其他城乡社区管理事务支出”0.5万元,为2016年棚改考核经费。

(5)“住房保障支出”2017年度决算214.14万元,比2016年增加75.33万元,增长54.27%,主要原因是“购房补贴”项目本年新增入该功能科目中,事业单位人员每年政策性增资,住房公积金等也随之增加。其中:“住房公积金”决算153.54万元,“购房补贴”60.6万元,主要用于我台按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1987.61万元,其中人员经费1925.47万元;公用经费62.14万元。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1987.61万元,其中人员经费1925.47万元,主要包括:基本工资832.83万元、津贴补贴356.46万元、其他社会保障缴费256.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.64万元、职业年金缴费13.76万元、离休费8.61万元、退休费185.25万元、生活补助5.6万元、住房公积金153.54万元、购房补贴60.6万元、其他对个人和家庭补助支出2.75万元;公用经费62.14万元,主要包括:办公费4.57万元、差旅费14.94万元、维修(护)费0.73万元、会议费0.99万元、培训费6.72万元、公务接待费5.39万元、专用材料费1.48万元、劳务费2.81万元、工会经费17.23万元、福利费1.8万元、公务用车运行维护费0.34万元、其他交通费用0.01万元、其他商品服务支出4.98万元、专用设备购置0.15万元。

(七)2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

淮北市广播电视台2017年度无政府性基金收入和支出

(八)、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2017年度淮北市广播电视台无机关运行经费支出。

2、政府采购情况。

2017年度淮北市广播电视台政府采购支出总额338.1万元,全部为政府采购货物支出。无授予中小企业的合同。

3、国有资产占有使用情况。

截至2019-01-19,淮北市广播电视台共有房屋1633.08平方米,其中办公用房1317.00平方米,业务用房162.00平方米,其他用房154.08平方米;车辆15辆,其中特种专业技术用车1辆,其他用车14辆;单位价值50万以上的大型设备2套。

   4、预算绩效管理工作开展情况

2017年,淮北市广播电视台按照指向明确、合理可行的原则,对1个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金101.1万元。全年共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及财政资金101.1万元。评价结果显示我台广播电视传输发射费专项资金使用达到了预期的目标效果,为宣传党和政府方针政策、宣传淮北、推进广播电视事业和产业发展、满足群众精神文化需求作出突出贡献。

(九)、名词解释

1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

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